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a. Listing Clients (papier)
b. e-TVA - Listing Clients - Unique

a. e-TVA - Listing Clients (papier)

Par Impressions → Listing TVA clients, vous pouvez visualiser ou imprimer la liste des clients assujettis.

Choisissez l’année à laquelle se rapporte le listing ainsi que la devise dans laquelle vous souhaitez l’imprimer. Le programme propose par défaut la date du jour mais celle-ci peut être modifiée.

Dans le cas où vous êtes soumis au régime de la franchise, cochez la case appropriée. Si nécessaire, mentionnez la date de début de soumission au régime de la franchise.

Dans le cas où vous êtes exploitant agricole soumis à un régime particulier, et notamment tenu au dépôt du relevé intracommunautaire annuel, cochez la case « Dépôt du listing intracommunautaire ».

Le listing papier est uniquement imprimé à titre informatif et ne doit pas être envoyé à l'Administration. Pour les personnes qui ont une dérogation (pas d'Internet) afin d'envoyer le listing par courrier, seul le formulaire obtenu par l'Administration peut être complété manuellement et envoyé.

Le programme vous permet également d’imprimer ou de visualiser la liste des clients non repris dans le listing TVA et d'imprimer un listing de contrôle dans lequel est repris le nom des clients. Ceci vous permettra de visualiser rapidement les clients pour lesquels manque le n° de TVA.

b. e-TVA - Listing Clients - Unique

Avant de procéder à l’envoi du listing, il y a lieu de vérifier que les coordonnées, de la société du déclarant, sont bien indiquées au niveau de l’écran d’enregistrement de la licence.
Les zones nom, adresse, code postal, localité, pays et numéro de TVA doivent absolument être correctement remplies.
La vérification se fait dans K-Account via le menu « Outils » « Enregistrement de la licence ».

Il y a également lieu de vérifier les paramètres régionaux de l’ordinateur via le menu « Démarrer » « Panneau de configuration » « Options régionales et linguistiques » :
Symbole décimal : un point
Symbole de groupement des chiffres : un espace
Format de l’heure : HH :mm :ss
Format de date courte : jj/MM/aaaa

1. Dans K-Account
   
   Génération du fichier « .XML »

• Entrer dans le menu « Impressions Comptables » « Listing TVA » ;
• Cocher la case « Fichier XML » ;
• Cliquer sur l’icône « Prévisualiser [F9].

Lors de la prévisualisation, un fichier « LISTUNIBE…_....XML » (Listing Unique BE + n° de TVA + date de création du fichier) se génère dans le répertoire PVJL/EXPORTTVA. Imprimer éventuellement le listing et sortir de l’écran de prévisualisation.

Vous avez également la possibilité, après avoir généré le fichier XML, de vérifier via l’icône « Contrôler [Shift F2] que les paramètres du listing sont corrects.

2. INTERVAT 

Au préalable, avoir un certificat valable pour accéder aux fonctions Intervat (par exemple : le lecteur de carte d’identité).
Le site ne fonctionne, pour l’instant, qu’avec « Microsoft Internet Explorer ».

• Introduire votre carte d’identité dans le lecteur d’ID ;
• Entrer dans le site du Ministère des finances (icône « .be ») ;
• Cliquer sur le lien « INTERVAT » ;
• Cliquer sur « Authentification par carte d’identité électronique » ;
• Cliquer sur le bouton « LOGIN ».

A la première entrée de la journée, un écran d’identification numérique apparaît.
Sélectionner l’identifiant et introduire le code PIN.

Le listing TVA clients unique ou manuel

• Cliquer sur le lien « par écrans » au niveau de « vos listings clients » ;
• Cliquer sur « Ouvrir » ;
• Sélectionner dans « Type d’envoi » : « Listing clients » ;
• Cliquer sur le bouton « Parcourir… » afin de sélectionner le fichier « .XML » listing clients unique, à envoyer, dans le répertoire PVJL/EXPORTTVA ;
• Cliquer sur le bouton « OUVRIR » (ceci peut prendre plusieurs minutes) ;
• Vérifier les renseignements repris sur le listing clients ;
• Une fois la vérification terminée, remplir les champs obligatoires dans le cadre « LISTE DES CLIENTS ET SIGNATURE » et cliquer sur le bouton « ENVOYER » ;
• Suivre les instructions reprisent à l’écran afin d’enregistrer/imprimer votre accusé de réception du listing clients qui vient d’être envoyé